| باسمه تعالى | ||||||
| الأهداف المقترحة للخطة السنوية لبلدية الصوانة للعام 2015 | ||||||
| الواردات المقدرة | ||||||
| الجباية | 13,000,000 | عائدات الصندوق البلدي المستقل | 168,000,000 | |||
| المبلغ المدور | 40,000,000 | الهبات والوصايا | 0 | |||
| الرسوم | 7,000,000 | رسم الدخول الى الاماكن الأثرية والسياحية | 0 | |||
| واردات مباشرة غير ملحوظة | 0 | الحصة المخصصة لدعم مشاريع التنمية | 59,000,000 | |||
| حاصلات الاملاك المبنية والمشاعات | 0 | سائر العائدات الغير الملحوظة | 130,000,000 | |||
| الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة أو الخاصة و تؤديها مباشرة الى البلدية مقترح أولويات عائدات الخلوي: 1- حيطان دعم وتزفيت (120 مليون) , 2- تطوير مشروع الكهرباء البلدية, 3-المركز البلدي 4- حديقة عامة , |
3,000,000 | |||||
| مجموع الواردات المقدرة | 420,000,000 | |||||
| النفقات المقدّرة - ملخص المحاور | ||||||
| # | المحور | الكلفة المقدرة | النسبة المئوية | |||
| 1 | الادارة وتنمية الموارد | 80,750,000 | 19.23% | |||
| 2 | الثقافة والارشاد | 4,000,000 | 0.95% | |||
| 3 | التواصل والعلاقات | 9,500,000 | 2.26% | |||
| 4 | الخدمات العامة | 188,000,000 | 44.76% | |||
| 5 | البنى التحتية | 87,000,000 | 20.71% | |||
| 6 | العمران والنسيج العمراني | 9,000,000 | 2.14% | |||
| 7 | الامن والتكافل الاجتماعي | 3,000,000 | 0.71% | |||
| 8 | التربية والتعليم | 9,000,000 | 2.14% | |||
| 9 | الصحة | 0 | 0.00% | |||
| 10 | البيئة والزراعة | 7,500,000 | 1.79% | |||
| 11 | السياحة والترفيه والرياضة | 13,500,000 | 3.21% | |||
| 12 | التنشيط الاقتصادي | 1,000,000 | 0.24% | |||
| مجموع النفقات المقدرة | 412,250,000 | 98.15% | ||||
| الاحتياط | 7,750,000 | 1.85% | ||||
| مجموع النفقات والاحتياط | 420,000,000 | 100.00% | ||||
| النفقات المقدّرة - الاهداف مصنفة وفق المحاور | ||||||
| 1- الادارة وتنمية الموارد | ||||||
| # | الاهداف | الكلفة المرتقبة | الجهة الممولة | نسبة مساهمة البلدية | تفاصيل | |
| 1 | تعويضات الرئاسة | تعويضات الرئيس | 9,600,000 | الرئيس 800.000 ل.ل. شهريا | ||
| تعويضات نائب الرئيس | 4,800,000 | نائب الرئيس 400.000 ل.ل. شهريا | ||||
| المجموع | 14,400,000 | البلدية | 100.00% | |||
| 2 | شؤون العاملين | رواتب الموظفين | 12,000,000 | امين صندوق | ||
| اجور العمال اليوميين | 6,000,000 | عامل نظافة 300 , أمين سر200 | ||||
| اجور النقل والانتقال | 0 | |||||
| المكافاَت والتعويضات | 0 | |||||
| المجموع | 18,000,000 | البلدية | 100.00% | |||
| 3 | مصاريف مراكز | مصاريف مكتبية | 500,000 | قرطاسية,... | ||
| هاتف | 2,000,000 | |||||
| كهرباء | 0 | |||||
| انترنت | 600,000 | |||||
| مياه | 250,000 | |||||
| ايجارات | 0 | |||||
| مطبوعات | 1,000,000 | مجلات,جرائد,الجريدة الرسمية | ||||
| محروقات التدفئة والمولدات | 0 | |||||
| بريد | 0 | |||||
| المجموع | 4,350,000 | البلدية | 100.00% | |||
| 4 | نثريات | 500,000 | البلدية | 100.00% | ادوات التنظيف , غاز , مياه , قهوة , شاي , سكر ,... | |
| 5 | تجهيزات | تجهيزات مكتبية | 4,000,000 | مكتب, كراسي | ||
| تجهيزات فنية | 3,000,000 | كمبيوتر, كاميرا, سكانر | ||||
| صيانة تجهيزات | 500,000 | |||||
| المجموع | 7,500,000 | البلدية | 100.00% | |||
| 6 | صيانة المراكز | 4,000,000 | البلدية | 100.00% | دهان | |
| 7 | اليات | صيانة الاليات- الادارية | 500,000 | رابيد عدد 2 | ||
| محروقات | 1,500,000 | |||||
| تأمين اليات | 500,000 | |||||
| المجموع | 2,500,000 | البلدية | 100.00% | |||
| 8 | تقديمات للجهات الرسمية | 2,000,000 | البلدية | 100.00% | درك , جيش , قائمقام | |
| 9 | الخطة السنوية | 0 | البلدية | 0.00% | ||
| 10 | المساهمة في موازنة إتحاد البلديات | 25,000,000 | البلدية | 100.00% | ||
| 11 | تطوير العمل الاداري | المكننة | 1,500,000 | شراء برامج ارشيف وجباية | ||
| المجموع | 1,500,000 | البلدية | 100.00% | |||
| 12 | تفعيل الجباية | تحديث مسح المكلفين | 0 | |||
| حملات اعلام وتوعية | 500,000 | اعلاميات , SMS , رسائل , انذار | ||||
| المجموع | 500,000 | البلدية | 100.00% | |||
| 13 | دراسات واحصاءات | 500,000 | البلدية | 100.00% | احصاء سكاني | |
| 14 | احصاء الاصول والممتلكات | 0 | البلدية | 0.00% | ||
| 15 | خطة تنمية الموارد المالية | تأمين مساهمات اهلية | 0 | |||
| تأمين مساهمات من جهات مانحة | 0 | |||||
| مشاريع ذات إيراد | 0 | |||||
| المجموع | 0 | البلدية | 0.00% | |||
| مجموع محور الادارة وتنمية الموارد | 80,750,000 | نسبة المحور إلى مجموع المحاور | 19.23% | |||
| 2- الثقافة والارشاد | ||||||
| # | الاهداف | الكلفة المرتقبة | الجهة الممولة | نسبة مساهمة البلدية | تفاصيل | |
| 1 | رعاية الشأن العلمي والادبي والتراثي | احياء التراث | 1,000,000 | لقاء تكريمي لاحياء ذكرى الشهيد السيد عبد اللطيف الأمين بالتعاون مع جمعية الصادق | ||
| المجموع | 1,000,000 | البلدية | 100.00% | |||
| 2 | انشاء المكتبات العامة | 1,000,000 | البلدية | 100.00% | غرفة في البلدية | |
| 3 | تفعيل المطالعة | 500,000 | البلدية | 100.00% | ||
| 4 | الرسم والخط والمواهب | دورات تدربية | 500,000 | |||
| المجموع | 500,000 | البلدية | 100.00% | |||
| 5 | العناية بالقرأن الكريم | دورات حفظ وتجويد | 500,000 | |||
| امسيات قراَنية | 500,000 | |||||
| المجموع | 1,000,000 | البلدية | 100.00% | |||
| مجموع محور الثقافة والارشاد | 4,000,000 | نسبة المحور إلى مجموع المحاور | 0.95% | |||
| 3- التواصل والعلاقات | ||||||
| # | الاهداف | الكلفة المرتقبة | الجهة الممولة | نسبة مساهمة البلدية | تفاصيل | |
| 1 | الاحتفالات الوطنية والدينية | 2,500,000 | البلدية | 100.00% | اعلاميات | |
| 2 | منشورات اعلامية | مجلة سنوية | 1,500,000 | انجازات 2010 - 2015 | ||
| المجموع | 1,500,000 | البلدية | 100.00% | |||
| 3 | فيلم الانجازات | 500,000 | البلدية | 100.00% | ||
| 4 | انشاء الموقع الالكتروني | 1,000,000 | البلدية | 100.00% | ||
| 5 | استقبالات و مؤتمرات | 1,000,000 | البلدية | 100.00% | ||
| 6 | الرسائل النصية WhatsUp | 500,000 | البلدية | 100.00% | ||
| 7 | لقاءات الاهالي والاحياء | 500,000 | البلدية | 100.00% | عدد الأحياء 10 , عدد اللقاءات 5 | |
| 8 | شؤون المغتربين | احصاء المغتربين | 0 | |||
| تكريم المغتربين | 1,500,000 | |||||
| المجموع | 1,500,000 | البلدية | 100.00% | |||
| 9 | توثيق الذاكرة البصرية | معرض صور ووثائق | 500,000 | جمع الصور القديمة | ||
| المجموع | 500,000 | البلدية | 100.00% | |||
| مجموع محور التواصل والعلاقات | 9,500,000 | نسبة المحور إلى مجموع المحاور | 2.26% | |||
| 4- الخدمات العامة | ||||||
| # | الاهداف | الكلفة المرتقبة | الجهة الممولة | نسبة مساهمة البلدية | تفاصيل | |
| 1 | ورشة الصيانة والاشغال | محروقات | 0 | بوب كات ( في حال تم استلامها) | ||
| صيانة اليات | 0 | |||||
| تأمين اليات | 0 | |||||
| استئجار سيارات وآليات | 0 | |||||
| اجور العمال اليوميين | 6,000,000 | نظافة عامة , أشغال | ||||
| المجموع | 6,000,000 | البلدية | 100.00% | |||
| 2 | النفايات الصلبة | جمع نفايات /اجور عاملين | 15,000,000 | عدد العمال 2 (عامل 650, سائق 700), | ||
| جمع نفايات /تأمين العاملين | 0 | |||||
| جمع نفايات /محروقات | 5,000,000 | البيك آب | ||||
| جمع نفايات /صيانةالاليات | 1,000,000 | |||||
| جمع نفايات /تأمين اليات | 1,000,000 | تأمين البيك آب + دفتر سواقة للسائق | ||||
| المجموع | 22,000,000 | البلدية | 100.00% | محروقات وصيانة وتأمين (المكب معمل قبريخا |
||
| 3 | ادارة مشروع الكهرباء البلدية | 120,000,000 | البلدية | 100.00% | عدد الموظفين 1 , عدد المشتركين 230 عدد المولدات 4 ( 150 - 60 - 80 - 80 - KVA ) كسر 3 مليون شهريا |
|
| 4 | صيانة طرقات | 10,000,000 | البلدية | 100.00% | ||
| 5 | صيانة شبكة مياه الشفة | 1,000,000 | البلدية | 100.00% | ||
| 6 | صيانة شبكة الانارة | 5,000,000 | البلدية | 100.00% | عدد اللمبات 450 , "عامل صيانة نفسه عامل مولد الكهرباء" | |
| 7 | صيانة شبكة الكهرباء | 1,000,000 | البلدية | 100.00% | ||
| 8 | رش مبيدات | 1,000,000 | البلدية | 100.00% | ||
| 9 | المنشأت الدينية والمقابر | 1,000,000 | البلدية | 100.00% | ||
| 10 | الطوارىء والكوارث | شراء تجهيزات | 20,000,000 | تم اتخاذ قرار مجلس بلدي | ||
| دروات تدربية | 0 | دورات اسعافات اولية وسلامة عامة,... | ||||
| المجموع | 20,000,000 | البلدية | 100.00% | |||
| 11 | تشغيل البئر الارتوازي | 1,000,000 | البلدية | 100.00% | صيانة | |